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老师，请问下利润表中的“减：所得税费用”这一栏的数据是怎么算出来的？，需要自己算吗？金蝶软件没有自动算吗
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您好，这个是需要自己算自己计提的。
2021 10/22 09:49
84785031 
2021 10/22 09:54
出报表的时候利润表的“减：所得税费用”这一栏是空的，没有数据，，那在税务局申报报表时需要自己算出来填，是这样吗？
东老师 
2021 10/22 09:55
对，是需要自己计算填写的。
84785031
2021 10/22 09:57
那是不是每个季度都要自己算出来填，还是年终汇算清缴再填
东老师
2021 10/22 09:57
每个季度都要积极填写上面。
84785031
2021 10/22 10:01
但是金蝶系统出来的报表所得税费用是没有的，税务系统又要算出来填写，这样的话金蝶系统出来的报表和实际申报的报表净利润就不一样了，这个要怎么处理呢
东老师
2021 10/22 10:02
这个所得税是需要你在做账的时候自己做一笔计提的会计分录。
84785031
2021 10/22 10:08
意思是在结账之前要做一笔计提所得税的会计分录，然后金蝶系统出报表时就会有所得税费用吗？
东老师
2021 10/22 10:09
应该没错，你不做的话肯定是没有的。
84785031
2021 10/22 10:18
老师，那这笔计提的分录是不是做在结账损益之后
东老师
2021 10/22 10:19
对，计提了以后再做结算损益的会计分录。
84785031
2021 10/22 10:37
老师，就是说先把所有凭证过账，结转损益，然后计提企业所得税，再将这张计提的凭证过账，再结转损益，是这样吗
东老师
2021 10/22 10:38
先进计提所得税之后再结转损益。
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