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2021年小规模纳税人预交增值税后附加税计税依据是负数，有问题吗
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你好，计税依据是复数不对。
2021 10/22 10:36
郭老师 
2021 10/22 10:36
这个是多交了增值税的吗？
84785030 
2021 10/22 10:37
是的，在异地交的3%得增值税
郭老师
2021 10/22 10:38
你好，那你这个月销售额没有抵扣吗？
郭老师
2021 10/22 10:39
没有抵扣的话，你的附加税应该是零申报，你看一下能修改吧。
84785030
2021 10/22 10:39
在23栏里面是不是只能填跟本期应纳税额，那剩下的多交的能不能下一次申报的时候填
郭老师
2021 10/22 10:42
你好，对的是的，需要申请退税。
84785030
2021 10/22 10:44
能不能不申请退税，等下次申报的时候本期预缴税额填这次剩余预缴的
郭老师
2021 10/22 10:47
你可以看一下，下期他在倒数第二行能出现吗。
郭老师
2021 10/22 10:47
我记得以前是不可以的，你可以看一下，合并之后它的公式有修改。
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