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老师，转出未交增值税借方有余额，怎么处理？
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你好，你们单位有留底吗？
2021 10/22 11:59
84784959 
2021 10/22 12:05
怎么看有没有留抵呢？
郭老师 
2021 10/22 12:09
你好，你看一下你的销项是否大于进项就可以啊。
84784959
2021 10/22 12:22
老师，我发的图片能看到吗？
郭老师
2021 10/22 12:23
没有看到
没显示
你看下能看到吗
84784959
2021 10/22 12:24
又发了一个，能看到吗？
郭老师
2021 10/22 12:27
把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面。
郭老师
2021 10/22 12:27
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784959
2021 10/22 12:33
图片是我结转到转出未交增值税后的科目余额，然后呢？
郭老师
2021 10/22 12:37
给你发了分录，销项和进项分别转到转出未交增值税里面，你还都有余额
84784959
2021 10/22 12:45
是的，进项和销项都结平了，，转出未交增值税也转到未交增值税了，转出未交增值税还有余额
郭老师
2021 10/22 12:49
已交税金，这个没有结转。
84784959
2021 10/22 12:50
已交税金这里也是平的
郭老师
2021 10/22 12:53
那你看一下你是不是有留底。
84784959
2021 10/22 13:37
没找到留抵的单子。以前会计做的，我刚接手。有没有什么办法把转出未交增值税调平？后续做正确
郭老师
2021 10/22 13:39
好，增值税综合服务平台里面有。
郭老师
2021 10/22 13:39
你看增值税的主表就可以。
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