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小规模纳税人自开专票 季度超过了45万 增值税纳税申报表和减免表怎么填呀
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你好！直接填入税务局代开的那个金额。不减免了已经
2021 10/22 14:32
84784984 
2021 10/22 14:33
但是表上是3% 我们开的是1% 这个不用填那个减免表吗
宋生老师 
2021 10/22 14:35
你好！你这种是要填的。
在增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）的第1、2栏次填写自开专票不含税销售额，应纳税额按3%自动计算；填写增值税减免税申报明细表，减税性质选疫情，按应纳税额的2%金额填写，保存，数据会自动带入主表
84784984
2021 10/22 14:40
填写自开专票的不含税销售额？ 我专票普票都是一个点 而且一起超过了45万
宋生老师
2021 10/22 14:40
你好！是的。是填不含税销售额了
84784984
2021 10/22 14:58
不是填写专票普票一起的不含税销售额吗 然后只用填这个附表我的主表那个什么其他免税销售额就不用填吧
宋生老师
2021 10/22 14:59
你好！你还有普通发票的金额是吗？
84784984
2021 10/22 14:59
是的呀 普票专票一起超过45万
84784984
2021 10/22 15:00
所以我附表应该是填写合计金额 主表上就没什么其他要填的了吧 之前没超过45万还填写了12栏 其他免税现在也不用填吧？
宋生老师
2021 10/22 15:02
你好！填入1.2.3这3行就好了。主表上。
84784984
2021 10/22 15:03
好的谢谢
宋生老师
2021 10/22 15:04
你好！附表减免那个也还是要填的。
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