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老师我现在转出未交增值税 待认证进项税额 贷方都有余额这个是怎么回事呢
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你好 ； 待认证进项税 你是不是认证后结转的金额做的不对； 去看看明细账 ；转出未交增值税 贷方说明你产生了应交税费的； 去看看你销项税和进项税以及 留抵进项税有多少； 是否产生了应交税费
2021 10/22 14:45
84785017 
2021 10/22 14:51
老师帮我看看我这个结转增值税的分录是这样的不
meizi老师 
2021 10/22 14:56
你好 ； 分录是对的。 是的
84785017
2021 10/22 14:57
但是为什么会出现我这个余额和实际的相差金额特别大呢
meizi老师
2021 10/22 15:01
你好 ； 你 先去看看你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 - 留抵进项税 +转出进项税
84785017
2021 10/22 15:02
我都是勾选多少认证多少，没有那种留抵。
meizi老师
2021 10/22 15:06
你好 ； 那你就 你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 来计算 ； 看下你正数的话就是要缴纳 ； 如果是负数说明你 进项税大于了销项税了
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