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用友结转损益的金额和利润表不一致，差了利息收入，费用收入有做，利润表没有进去是什么原因
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您好
请问您分录怎么写的
2021 10/22 16:48
84784952 
2021 10/22 16:48
借：财务费用--利息收入
贷：银行存款
84784952
2021 10/22 16:51
如 手续费是10元 利息收入100元 利润表中只体现了财务费用10元
应该是-90才对
bamboo老师 
2021 10/22 16:58
借：财务费用--利息收入
贷：银行存款
银行存款减少？
84784952
2021 10/22 17:02
因为我写的负数
bamboo老师
2021 10/22 17:03
借 银行存款 借方蓝字
借 财务费用--利息收入 借方红字
不应该是这样么？
84784952
2021 10/22 17:04
是的没错 分录是没错的，有对过银行余额
bamboo老师
2021 10/22 17:06
财务费用用的借方红字 对么
84784952
2021 10/22 17:13
对的没错
bamboo老师
2021 10/22 17:24
那您结转期间损益的时候利息收入分录怎么写的
84784952
2021 10/22 18:05
贷方负数
bamboo老师
2021 10/22 18:12
那分录是没有问题的
您看下本年利润本期跟利润总额本月是否一致
84784952
2021 10/22 18:14
不一致
利润表中的财务费用就不对了，利息收入没有体现进去
84784952
2021 10/22 18:15
是否是公式取数的问题
bamboo老师
2021 10/22 20:51
可能是利润表取数设置有问题
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