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我们是小规模纳税人，开的是普票，取得的也是普票，比如本月开票10万，增值税1000，本月劳务分包3万，取得劳务发票3万，那公司在交增值税时1000-300=700，不用直接交1000吧
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您好
请问是建筑服务取得了分包发票么
2021 10/22 16:56
84784978 
2021 10/22 16:59
是的老师
bamboo老师 
2021 10/22 17:01
那这样计算缴纳正确的
84784978
2021 10/22 17:01
我取得劳务发票的时候，怎么做分录呢，以前直接是借 主营业务成本
贷应付账款 ，现在是
借主营业务成本
应交税费-应交增值税
贷 应付账款么
这样的话虽然减少了增值税，但是成本减少了，变相增加了企业所得税呀
bamboo老师
2021 10/22 17:04
应该这样写分录啊 是成本减少
84784978
2021 10/22 17:16
能不能不扣除增值税，成本直接按3万*1.01做账
bamboo老师
2021 10/22 17:23
不扣除 那您多交增值税？
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