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本月开票，但是款未到，也没有发生成本，我月末需要暂估成本吗？
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没有发生成本不暂估
2021 10/22 18:32
84785042 
2021 10/22 18:32
那我月末怎么处理呢？
84785042
2021 10/22 18:36
8月份开的发票，9月份收到款，然后成本发票也是9月份收到的，10月份支付，这样我的会计分录要怎么写？8月份开了的这张发票我月末要怎么处理？我们是小规模
玲老师 
2021 10/22 18:36
你好
开票确认收入 做这个分录
84785042
2021 10/22 18:37
月末不用结转吗？
玲老师
2021 10/22 18:37
你好
你没有发生成本不用结转成本 收入正常记
84785042
2021 10/22 18:38
那我需要计提税金及附加么？计提企业所得税？
玲老师
2021 10/22 18:41
你好 交增值税就计提 附加
有利润就计提 所得税
84785042
2021 10/22 18:42
我们是小规模 可不可以季度计提附加税和企业所得税？
84785042
2021 10/22 18:42
就是我9月底的时候一次计提这样？
玲老师
2021 10/22 18:46
可以这样处理的呢
84785042
2021 10/22 18:47
好的 谢谢老师
玲老师
2021 10/22 18:49
不客气，祝工作学习愉快，
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