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员工小李出差住宿花了300取得专票了，公司只报200怎样做分录老师
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同学你好，你直接做
借:管理费用或者销售费用 200—进项税金额
应交税费——应交增值税(进项税) 发票上的税额
贷银行存款 200
2021 10/22 19:33
84785019 
2021 10/22 19:34
多交的税怎么办
84785019
2021 10/22 19:35
进项税按发票的金额销售费不按发票的300吗
胡芳芳老师 
2021 10/22 19:35
多交的税？你是什么意思，你不给你员工报销那么多，是你们公司内部的事，和交给税局的税没关系的
84785019
2021 10/22 19:36
给员工发的月饼交个税吗
胡芳芳老师
2021 10/22 19:37
同学你好，不需要交。
84785019
2021 10/22 19:39
多交的税公司确认费用吧
借管理费用贷应交税费应交增值税（进项税额转出）
84785019
2021 10/22 19:40
这个多交的能抵税吗
胡芳芳老师
2021 10/22 19:41
同学，你这个不存在多交税的问题的，你员工去住宿发生的该业务正常交税，后来他来报销全部费用，你不给他报那么多是你们自己公司的事，不影响你的进项税票使用的。
胡芳芳老师
2021 10/22 19:41
你拿着票去找税局说我不给我员工报销这么多，只报销200，你把多交的税退我，你觉得税局会退吗
84785019
2021 10/22 19:58
我的意思是多交的税也能抵税吗老师
公司的会计制度住宿只能报200
也就只能抵200的进项税吧
胡芳芳老师
2021 10/22 20:03
可以抵扣啊，你抵扣是在税务局抵扣，和你公司有什么关系呢
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