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问题已解决
货运公司：有一台车没入固定资产，但是我在21年5月的时候开了这台车的路桥票抵扣入账了。现在才发现这台车不是固定资产，在不返账的情况下，把这台车入这个月的固定资产可以吗？会影响吗？
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你好
可以的
之前的折旧可以补
你有发票就可以
2021 10/23 10:24
84784998 
2021 10/23 10:26
我做在10月份入账喔，也要计提折旧？我不打算返之前的账
84784998
2021 10/23 10:26
金蝶系统里做的
郭老师 
2021 10/23 10:27
可以的，你可以补之前的。
郭老师
2021 10/23 10:27
做到十月份，十月份计提之前的折旧一次不到十月份。
84784998
2021 10/23 10:33
分录怎么做？金蝶系统入固定资产卡的时候，入账日期是10月份？开始使用日期是5月份？是做好固定资产卡后再分开做一个折旧分录？这样做的话，金蝶系统里的固定资产折旧卡不就跟我们做的折旧不同？
84784998
2021 10/23 10:34
系统里的折旧都是自动生成的，如果我做一次，不就跟固定资产清单里对不上？
郭老师
2021 10/23 10:34
借固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款
借销售费用或者主营业务成本贷累计折旧
是的
郭老师
2021 10/23 10:35
开始使用是五月份，系统会给你补上之前的折旧。
84784998
2021 10/23 10:35
系统里的折旧都是自动生成的，如果我做一次，不就跟固定资产清单里对不上？
84784998
2021 10/23 10:38
那我要补提5个月吗？
84784998
2021 10/23 10:40
其实可不可以在已提这里期间数哪里做0，然后我们就不用补提折旧啦，是吧
84784998
2021 10/23 10:40
是已提折旧期间数那里做0
郭老师
2021 10/23 10:42
你好，固定资产清单在哪里
那你不做的时候，你这个折旧不就是少啦。
可以
这个自己决定吧
84784998
2021 10/23 10:44
因为我怕我不会搞，把数给搞乱了咯！
84784998
2021 10/23 10:45
这样会不会影响查账什么的哇
84784998
2021 10/23 10:45
还有如果提折旧的话，我应该提5个月吗？
郭老师
2021 10/23 10:47
你好，补折旧五个月没有关系，因为你的发票日期固定了。
84784998
2021 10/23 11:00
其实我的发票日期是16年的，之前一直没入账，而这里的账都是需要用的时候就按照用的日期入账！这样正常吗？
郭老师
2021 10/23 11:04
不正常。你少了很多年的折旧。
84784998
2021 10/23 11:07
不管这个了，先管好现在那个怎么搞好了，如果我在开始使用那里做5月份，不计提折旧也可以是吧？但是最好就是做折旧是吧？
郭老师
2021 10/23 11:11
你好是的，可以的，可以这么做的。
84784998
2021 10/23 11:15
已提折旧期间数那里做0的话，我就不用做计提折旧了？对后续账务没影响对吗？这样做的话，我之前抵扣的路桥费也没关系是吗？税务方面也没影响吧？
郭老师
2021 10/23 11:22
你好
是的
可以的
没有关系
84784998
2021 10/23 11:24
好的，谢谢您！
郭老师
2021 10/23 11:30
不用客气，工作愉快。
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