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老师请问一下，客户给承兑汇票，贴息费本应客户承担，但客户要我们开发票专票，即价外费用产生的增值，我们开票了，应该怎么做账？
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你好，你们单位主营是这个吗？
2021 10/23 15:16
84785026 
2021 10/23 15:18
怎么可以发图片
84785026
2021 10/23 15:19
大类是我们的主营
郭老师 
2021 10/23 15:20
那你开的这个发票不对。
你这样开的话，你就得做收入，然后正常交增值税。对方给你买成对，你销售给他货物借，应收账款贷，主营业务收入应交税费
借银行票据贷应收账款
84785026
2021 10/23 15:21
我咨询过税局可以开的
郭老师
2021 10/23 15:22
那你们开的这个税收编码和商品名字不一致？
84785026
2021 10/23 15:25
大类就是这个，二类也没错，就价外费用，我们也相应交增值税
郭老师
2021 10/23 15:27
你就做到其他业务收入里面。
郭老师
2021 10/23 15:27
我上面给你写了主营业务收入，你别做主营业务收入。
84785026
2021 10/23 15:29
好的，谢谢！
郭老师
2021 10/23 15:29
不用客气，周末愉快。
84785026
2021 10/23 15:30
周末愉快！谢谢您
郭老师
2021 10/23 15:31
周末愉快，非常感谢。
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