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老师，您好，公司红冲了一张去年的销售货物的发票，应该怎么做会计分录呢，
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金额大不大不大的话可以借:应收账款负数
贷:主营业务收入负数
应交税费-增值税-销项税额负数
2021 10/23 21:18
84784956 
2021 10/23 21:26
老师，主要是库存，退回的这个库存商品转回怎么做凭证，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，老师凭证对吗，为什么我现在资产负债表资产和所有者权益不平呢
悠然老师01 
2021 10/23 21:27
凭证对，你是软件做账吗，报表不平
84784956
2021 10/23 21:33
是的老师，我就是把成本和库存原凭证做负数做了一张凭证，现在差的数是其中一个货物的金额
悠然老师01
2021 10/23 21:44
能把凭证截图吗，差的那个也截图
84784956
2021 10/23 21:47
老师，找到原因了，库存商品科目增加了一级科目，报表中需要调整公式
悠然老师01
2021 10/23 21:59
找到就好，满意的话给个五星好评吧
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