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问题已解决
老师我们是新成立的建筑劳务公司，请问我们给项目承包商开具劳务发票，由项目承包商直接直付给工人劳务费，该怎么做帐呢，月末怎么结转呢，可以给我写一下具体分录吗？
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同学您好，借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
借主营业务成本贷应付职工薪酬——工资，
借应付职工薪酬——工资贷应收账款
2021 10/23 21:33
84785014 
2021 10/23 21:34
不用从工程施工科目过渡一下吗？
文老师 
2021 10/23 21:39
或者您也可以先走工程施工的
84785014
2021 10/23 21:42
计入工程施工的话，分录有是什么呢
文老师
2021 10/23 21:49
同学您好，借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
借工程施工——人工贷应付职工薪酬——工资，
借应付职工薪酬——工资贷应收账款
结转成本的时候，借主营业务成本贷工程施工——人工
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