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老师，开具负数发票，又开具发票，如何做分录，谢谢
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你好。蓝字发票做借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税（销项税额）负数发票按照上面的分录做负数金额即可
2021 10/24 07:57
84784979 
2021 10/24 08:04
老师不做可以吗
徐阿富老师 
2021 10/24 08:06
不可以不做的。真实反映
84784979
2021 10/24 08:07
老师，我还请教您，房租计提时怎么做分录
徐阿富老师
2021 10/24 08:11
借管理费用-房租费等贷其他应付款
84784979
2021 10/24 08:14
以前会计计提，借主营业务成本贷方，预付账款，6月份交了1-3月房租，8月交了4-6月房子，现在发票到了，我还怎么做分录，感谢老师！
徐阿富老师
2021 10/24 08:17
发票到借预付账款 贷其他应付款
84784979
2021 10/24 08:20
交的时候，已经做借预付账款，贷预付账款
84784979
2021 10/24 08:21
错了，做了借预付账款贷银行存款
徐阿富老师
2021 10/24 08:28
如果计提和发票金额一致的，这发票到可以直接附在计提的后面，也可以冲红计提分录，再按照发票重新计提一笔
84784979
2021 10/24 09:00
那房租发票到了，进项发票要抵扣，要抵扣，我怎么做分录。
徐阿富老师
2021 10/24 09:04
说明计提的分录大于发票上的不含税金额，要冲回费用，借进项税额 借管理费用负数金额
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