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老师，本月不认证，做待认证抵扣金额，填写到报表那个项目内？
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您好应交税费二级科目可以设置一个明细，待认证进项税额，也就是说放在应交税费科目下方，是借方科目
2021 10/24 09:31
84784979 
2021 10/24 09:39
没有认证，放到应交税费贷方，会不会影响销项税额
84784979
2021 10/24 09:42
借原材料，借应交税费-待认证进项税贷银行存款
84784979
2021 10/24 09:44
下个月认证了，怎么做分录
庾老师 
2021 10/24 10:11
不会影响，因为销项是按开票金额算的下个月，借:应交增值税–进项，贷:应交税费–待认证进项
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