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问题已解决
想问个问题:我填一般纳税人增值税申报表。上个月开的普票收入为负数，且金额大于专票收入，这种情况要怎么申报呢？专票收入是13925，普票是-14000。
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你好，填写你的负数销售额，这种不一定能申报过去，如果申报不了，去税务局。
2021 10/24 15:00
84784995 
2021 10/24 15:02
老师您好，我可以先只申报专票的收入吗，普票负的收入等下个月抵扣？
郭老师 
2021 10/24 15:03
可以的，但是你看下能保存吗。
84784995
2021 10/24 15:04
因为这张负数的普票是跨月冲红了，这个月才重开的。
郭老师
2021 10/24 15:04
那你下个月冲的时候，他比对就不一定通过了。
84784995
2021 10/24 15:11
那只能先这样了
郭老师
2021 10/24 15:12
你可以在这个月调整的，你这个月填写负数。
84784995
2021 10/24 15:38
老师，您说的是调整什么？这张普票吗。
情况是这样的:这张普票是8月份开的，然后点数开错了，我9月份给它冲红了，10月份这张票才按正常的点数重新开。
郭老师
2021 10/24 15:53
你好，也就是这个月申报的时候，把你的普通发票负数销售额填写进去。那你这个月没有开其他的普通发票，就得填写负数。
84784995
2021 10/24 16:25
老师您看下
郭老师
2021 10/24 16:28
你好
保存能保存了吗
84784995
2021 10/24 16:29
这样不是要退税吗
郭老师
2021 10/24 16:30
是的
退税
但是也具有留着以后抵扣
84784995
2021 10/24 16:30
那只能以后抵扣了，谢谢老师
郭老师
2021 10/24 16:31
不用客气
周末愉快。
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