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#提问#老师你好!小规模人力资源公司开出的差额销项发票，怎么做帐?
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借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本 应交税费-应交增值税（销项税额抵减）贷：应付职工薪酬等
2021 10/24 17:07
84785019 
2021 10/24 17:10
这分录中：主营业务收入是根据总的开票金额/（1+5%）算出来的，主营业务成本=代收代之部分/（1+5%）算出来的，对吗？
小云老师 
2021 10/24 17:17
是的，你的理解是正确的
84785019
2021 10/24 17:18
我之所有疑问，我感觉与票面的收入金额
84785019
2021 10/24 17:19
算出来主营业务收入的与票面的那个收入金额不一致
小云老师
2021 10/24 17:42
不会啊，你票面差额是体现在备注栏嘛，不影响原本的收入金额
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