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老师，所得税汇算弥补亏损明细中都是正数，没有亏损，为什么资产负债表年报中未分配利润年初数和期末数为负数？
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您好
因为资产负债表是会计利润
所得税汇算清缴是税法利润 有差异
2021 10/24 22:42
84785028 
2021 10/24 22:44
老师，我发图片你看看，汇算没纳税调整
bamboo老师 
2021 10/24 22:44
您发的是弥补亏损明细表
要看汇算清缴主表里面
84785028
2021 10/24 22:52
还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么
bamboo老师
2021 10/24 22:53
是财务软件自动生成下期的么
84785028
2021 10/24 22:53
老师，稍等哈
bamboo老师
2021 10/24 22:53
好的 等您截图我看看
84785028
2021 10/24 22:56
老师，截图有点小，看得清不
bamboo老师
2021 10/24 22:57
汇算清缴主表也是盈利
您利润表12月本年累计利润总额是正数还是负数
84785028
2021 10/24 23:02
跟汇算主报金额一致115271.34
84785028
2021 10/24 23:04
还有老师，20年资产负债表中资产合计是11243389.46，为什么在21年资产负债表中年初数是11239035.96。两个数不相等，这样子是为什么
84785028
2021 10/24 23:08
是做账软件，但是外账公司做的，我核对发现不对，所以问下老师
bamboo老师
2021 10/24 23:32
请问公司是哪一年开始成立的？
bamboo老师
2021 10/24 23:32
那应该是软件结转下年的时候有科目结转不正确 您核对一下是哪个栏次的金额期初数跟期末数不一致了
84785028
2021 10/24 23:33
是2009年，老师
bamboo老师
2021 10/24 23:37
那您看下2009年是不是亏损金额比较大 一直弥补到现在还是亏损
84785028
2021 10/24 23:56
好的，谢谢老师
bamboo老师
2021 10/25 00:08
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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