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老师，这个第2题的第3小问，为什么不要调减5万元？题不是说未做扣缴税款处理
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那个扣减的5万，是代扣境外企业的税款，所以不用调整自己的管理费用
2021 10/25 08:49
84785021 
2021 10/25 08:55
5万元不是摊销金额吗？
家权老师 
2021 10/25 08:59
他的意思是，这笔业务已按10年方式摊销，但是，付的款没代扣税款
84785021
2021 10/25 15:51
那在算利润总额时算了这笔摊销费用了吗？
84785021
2021 10/25 15:52
没扣税是指扣什么税呀？
家权老师
2021 10/25 15:54
没扣税是指支付境外企业货款的时候代扣境外企业的所得税款
84785021
2021 10/25 15:56
100/10*（6/12）=5万，是下半年的摊销费用吗？算利润时扣除了这个5万吗？
84785021
2021 10/25 15:58
这个5万元是摊销费用吧？
家权老师
2021 10/25 16:00
这个5万是摊销费啊，怎么了？
84785021
2021 10/25 16:02
那在计算利润总额时可以扣除吗。
家权老师
2021 10/25 16:03
当然可以扣除啊，这个是合理的
84785021
2021 10/25 16:05
那这个5万是我这样计算的吗？是半年的摊销吧？
家权老师
2021 10/25 16:16
是的，当年只摊销半年啊
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