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老师，19年就计提员工工资，也申报了，但是一直没有发放，后期也可能不会发了，这种我如何做凭证来红冲掉
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您好，那您得反向冲减计提，比如计提的时候是，管理费用，贷，应付职工薪酬，那您应该借，应付职工薪酬，贷利润分配-未分配利润
2021 10/25 09:51
84785025 
2021 10/25 10:08
那老师附件要啥呢，还有摘要怎么写
李霞老师 
2021 10/25 10:11
您好，不需要附件，摘要写，冲减几几年几月几号凭证
84785025
2021 10/25 10:14
但是老师，凭证里有几个人的工资是发了的，有的是没法的，那凭证号对不上
李霞老师
2021 10/25 10:16
凭证号对不上没事的，只要冲减了就可以的
84785025
2021 10/25 10:17
但是发了的都是2020年呢和2021年发呢，那这个金额如何核算
李霞老师
2021 10/25 10:25
您好，不太明白你的意思呢，你用计提的减去发放的就是差额，然后你冲减差额就可以，你的意思是发放的你不知道咋核算是这个意思吗，那您得查看凭证，统计一共发栏多少
84785025
2021 10/25 10:26
好的，统计一下总的发了多嘛
李霞老师
2021 10/25 10:36
嗯嗯，祝您生活愉快，开心快乐
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