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老师，我按照这个方法做了，现在银行存款余额对的上，科目 其他应收款-法人里面还有56,798.02元。科目 其他应付款-法人里面还有2,215.55元。会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊？这个利润总额可以怎么分出来呢？

借其他应付款贷其他应收款。2215.55

剩下的需要把钱还回来，让你法人还钱。

会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊？

借利润分配应付利润，贷应付利润，借应付利润，贷其他应收款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。 81422.32三个分录的金额都是这个。

老师我们只设置了 科目 利润分配-未分配利润，我可以直接写 利润分配-未分配利润 81422.32 贷：应付利润 81422.32 借：应付利润 81422.32 贷：其他应收款-法人吗？但是这样其他应收款不就增加了吗？

你好，可以的，没有增加会减少。

你的这个其他应收款是借方余额还是贷方余额，正常的应该是在借方有余额。

老师，我按照刚才的写了分录，因为其他应收款法人里面余额只有54582.47，所以我写的是 借：利润分配-未分配利润54582.47 贷：应付利润54582.47 借：应付利润54582.47 贷：其他应收款-法人 54582.47。这样可以吧？

你好，可以的，可以这么做的。

老师，目前我按照上述操作进行结转了，但是现在 应收账款的余额还有 26178.08元，应交税费应交个税余额还有317.16（在我来之前老板缴纳过了但是没写分录），会计报表显示 未分配利润余额还有 26839.85元，本年利润科目贷方余额有275.92。目前银行存款与账单余额一致。老师，怎么样把这个未分配利润转出来让库存现金增加，然后想用增加的库存现金平掉应交税费。

好，你说余额的时候能写上贷方借方吗？