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小规模 季度超45万 这表怎么填
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本期发生额和实际抵扣金额都是填写需要交增值税的1%的不含税销售额乘以2%。
2021 10/25 12:06
84785006 
2021 10/25 12:08
我本期不含税收入是 624423.96
郭老师 
2021 10/25 12:09
你好
624423.96乘以2%填写在这个
84785006
2021 10/25 12:12
这样对吗
郭老师
2021 10/25 12:12
你好是的是这么做的。
84785006
2021 10/25 12:14
期末余额没有数吗
郭老师
2021 10/25 12:15
你好
是的
期末没有余额的。
84785006
2021 10/25 12:19
为什么 总申报不了呢
郭老师
2021 10/25 12:22
你上一个月期末有余额吗？这个是具体的什么的余额。
84785006
2021 10/25 12:44
上期末有余额
郭老师
2021 10/25 12:47
那你应该在期初就应该带出书来，这个提出自己填写不了，需要自动带出来的。
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