00:10:00
问题已解决
老师，公司去年的成本发票，被稽查查到是对方虚开发票，公司按规定补缴了企业所得税税款后的分录该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款贷以前年的损益调整，借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税，贷银行存款。
2021 10/25 13:43
郭老师 
2021 10/25 13:43
滞纳金，借营业外支出，滞纳金贷银行存款。
阅读 644 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 644
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多
2023最新回答
查看更多- 某定期定额个体工商户，增值税小规模纳税人，发票货物劳务名称为：日用品，核定销售额9万元，所属期2024年第四季度开具专用发票不含税金额2万元；普通发票不含税金额3万元，税额300元。 问题： 1.核定销售额9万元，是指一个“月”的销售额还是一个“季度”的销售额？ 2.核定销售额9万元，我的理解应该是一个月的销售额，为什么申报时，“核定销售额”栏自动填报数据9万元？既然是季度申报，核定销售额应该是3个月的核定销售额共计27万元啊？ 3.所属期2024年第四季度增值税申报表“免税销售额”栏下面的“未达起征点销售额”栏填报多少元？ 4.这种情况下，有免税销售额，有专用发票销售额，还有核定销售额。该纳税人这个季度的增值税销售收入是多少？计算过程是？ 5.这个季度经营所得个人所得税申报的收入是多少元？ 昨天
- 老师，公司要转让一个项目，项目前期发生了一些费用，暂时还没有任何资产，转让这些费用的时候给对方开什么发票？发票大类怎么选择？ 昨天
- 上下水改造工程由劳务公司开票，合同内容为下水管网安装等，开票直接开为建筑服务*劳务费可以吗 昨天
- 在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 1个月前
- 会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 1个月前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
