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问题已解决
老师 什么是蓝字专用发票，我公司收到对方开的专票 开错了代码 记账联已经定好 但是抵扣联已经退回 现在我们这边需要开红字专用发票信息表，还要填写蓝字专用发票信息
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你好，就是正数的专用发票。
2021 10/25 14:19
郭老师 
2021 10/25 14:19
就是你之前收到的这个证书发票的发票号码代码。
84785036 
2021 10/25 14:19
我们需要开红字专用发票吗？
84785036
2021 10/25 14:20
要拿专票打红字发票吗？
84785036
2021 10/25 14:21
我们公司还没有专用发票
郭老师
2021 10/25 14:22
你好，你们单位是购买方，不用你们来开销售方开。
84785036
2021 10/25 14:23
但是 我们记账联已经装定好退不回去给销售方 他们销售方要求把记账联和抵扣联一起寄回去 我们只寄了抵扣联
郭老师
2021 10/25 14:24
不用退给他已经认证了，不用退给他，你只开红字信息表就行。
84785036
2021 10/25 14:25
我这边购买方没有认证
郭老师
2021 10/25 14:25
没有认证，你需要把发票退回去，而且你开不了红字信息表。
郭老师
2021 10/25 14:26
你们自己留一个复印件做账。
84785036
2021 10/25 14:29
文件有规定，购买方取得专票未认证，发票联无法退回，购买方填开信息表
84785036
2021 10/25 14:30
这个信息表就是开具红字专票吗？我们公司还没取得专用发票呢？
郭老师
2021 10/25 14:30
那你们也开不了负数发票
郭老师
2021 10/25 14:30
你给让对方给你开负数发票就是了。
84785036
2021 10/25 14:31
我也是这样说 他们一定要让我们把记账联也退回去才开 记账联又被订好了
84785036
2021 10/25 14:33
所以我们填开红字专票的话 是要领取专用发票才可以开具红字发票吗？
郭老师
2021 10/25 14:34
我记得应该是没有认证的发票，应该退回去，有这个文件规定。
84785036
2021 10/25 14:36
那个是购买方可以把记账联和抵扣联可以退回的情况，只需要销售方开局红字专用发票
84785036
2021 10/25 14:37
你看我发给你的红线下方也有这一条规定
郭老师
2021 10/25 14:39
对的是的，是这么做的。
84785036
2021 10/25 14:42
但是我现在符合我红线勾选的那一条 我现在的问题是我购买方开红字发票是不是必须先领专票后才拿专票开出来吗？还是不用专票打印 因为我们还没有专票
郭老师
2021 10/25 14:44
你好，你的这一条规定我没有看到过，我记得就是没有认证的发票需要退回去。这种你们自己协商吧，你可以把这个规定发给他。现在我们是只要没有认证的发票都需要收回来。
84785036
2021 10/25 14:45
我是在纳税服务平台上查询到的 并且有文件 我只是截图给你而已 我现在的问题是我这边申请红字专用发票是不是一定要专票打出来？
郭老师
2021 10/25 14:47
打印不出专票，你开不出专票。
郭老师
2021 10/25 14:47
你只能开红字信息表你只能申请这一个
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