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办理建筑资质费用放在哪个科目？先付款做借预付账款贷银行存款，收到发票做借管理费用资质费贷预付账款？这么做对吗？
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借管理费用、办公费或者是咨询费，贷预付账款。
2021 10/25 14:38
84785007 
2021 10/25 14:39
这么做可是会计报表显示不平，这是什么原因？
84785007
2021 10/25 14:40
就这15万的差额
郭老师 
2021 10/25 14:42
看一下你的损益类科目结转到了百年利润。
84785007
2021 10/25 14:44
怎么看？？我结转也说凭证有问题不好结转
郭老师
2021 10/25 14:45
你好，看看你的科目余额表，损益类的科目有余额吗？
84785007
2021 10/25 14:48
有，管理费用有15万借方余额，这个怎么弄？
84785007
2021 10/25 14:49
前面的都没有余额，就到这15万这就不敢转，报表也不平
郭老师
2021 10/25 14:50
你月末结账，结转损益。
84785007
2021 10/25 14:51
月末自动转账的，现在说这个凭证有问题结转不了？这个怎么弄
郭老师
2021 10/25 14:54
你好，你的分录能截图看一下吗？
84785007
2021 10/25 14:56
换咨询费这
郭老师
2021 10/25 14:59
分录没有问题，是正确的，你结转损益的截图看一下。
84785007
2021 10/25 15:06
说的这个
郭老师
2021 10/25 15:09
借管理费用贷应付账款的，这个是第一号凭证吗？
84785007
2021 10/25 15:12
是的，我刚刚改了换一个付款分录，还是这样显示，但报表是平的，我再改管理费用，这个不好结转，报表也不平
郭老师
2021 10/25 15:16
这个管理费用不是你自己增加上的吧？
84785007
2021 10/25 15:19
咨询费是加的，管理费本来就有的，还是应该只能填开办？
郭老师
2021 10/25 15:21
啊，找你软件售后给你看一下吧。
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