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老师 我这个取数不对 麻烦帮我看一下可以吗
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您好，同学，看了下应交税费的取数公式，里面都是取2221科目的下属明细科目，但是又把以2221的余额加进去了，看起来是加了一个一级科目，又把下属的明细科目加进去了，重复加了。你可以试下删除那个取数2221的
2021 10/25 15:29
84784992 
2021 10/25 15:34
那我最终的取数 函数 直接写 2221 吗
彭国华老师 
2021 10/25 15:36
可以的。但是最好和期末余额保持同样的口径。老师不知道你这个系统是什么系统，有些系统有时候也会出现总分不平的情况。你可以点一下应交税费期末余额的公式给老师看下
彭国华老师
2021 10/25 15:40
或者你的意思如果是左边期末，就看下期初的。DY老师印象中是贷方期末余额
84784992
2021 10/25 15:46
老师 帮忙看一下 谢谢
84784992
2021 10/25 15:49
老师 麻烦你了 看下
彭国华老师
2021 10/25 16:02
你第二次上传的图片中，是应交税费的期初余额取数公式吗？怎么会和你第一张图片的公式一样都是DY？一般DC才是贷方期初余额，DY是贷方期末余额。请问你这个是哪个系统？
资产负债表的差额是你第二次图片中的科目余额表左边有一个城镇土地使用税公式里没取到。初步判断是不是都设置DY导致没取值成功。
上传的科目余额表左边第一列是年初余额么？第二列是？
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