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如果是集团内部公司往来的应收账款 需要做账龄分析么
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学员你好，一般集团内部公司往来是不允许账龄分析的
2021 10/25 15:11
悠然老师01 
2021 10/25 15:11
不好意思打错字了，是不做账龄分析的
84785014 
2021 10/25 15:28
同一法人 不算内部往来吧？必须有相互控股的关系才可以不做账龄分析么？ 还有一个是应收账款贷方不做账龄分析 那应付账款余额哪一方 不用做？
84785014
2021 10/25 15:34
集团往来和押金的是否都不需要做账龄
悠然老师01
2021 10/25 15:35
应付账款一般不做账龄分析，内部涉及的应收应付都不需要账龄分析
84785014
2021 10/25 15:36
需要做账龄分析的有哪几个科目呢
悠然老师01
2021 10/25 15:40
应收账款，预付账款这些资产类科目
84785014
2021 10/25 15:41
应收贷方不做 就是因为属于预付科目是么？坏账计提比例一年内都按5%1年到2年都按10%可以么
84785014
2021 10/25 15:42
只要是没有期初余额的都是今年的就都按一年内的账龄吧？
悠然老师01
2021 10/25 15:45
学员你好，可以按你的理解做的
84785014
2021 10/25 15:48
老师 账龄分析是否需要和负债表应收数一致？应收包含了贷方余额的和集团内部往来的，这两部分不做的话 账龄分析总额数和负债表不一致，这个怎么做表？
悠然老师01
2021 10/25 15:49
分析的时候列出内部金额和外部金额，账龄表数据和外部金额一致即可
84785014
2021 10/25 15:52
您的意思是 单位一列都写出，如是关联方，写完期初和期末余额后 ，在账龄年份和坏账计提这两列还需要填写么？
悠然老师01
2021 10/25 15:56
你这是固定格式吗，可以修改不
84785014
2021 10/25 16:08
可以修改 可以改成什么样？
悠然老师01
2021 10/25 16:16
加个内部客商，按内部单位名称列示余额
84785014
2021 10/25 16:23
贷方余额的需要单独加一列么？叫什么？ 因为不算贷方余额的应收账款企业 最后合计也和负债表不一致
悠然老师01
2021 10/25 16:27
内部单位应收账款明细表
悠然老师01
2021 10/25 16:28
单位名称，期初余额，期末余额，具体性质这几列就可以了
84785014
2021 10/25 16:37
余额贷方的公司并不是内部公司 需要再加一列什么名称呢？现在是内部客商、外部客商名称、期初余额、期末余额、账龄和坏账这几列
悠然老师01
2021 10/25 16:51
那你就写单位名称，加一列备注，内部客商和外部客商
84785014
2021 10/25 17:02
贷方余额的 我是否在期初期末余额用负数表示即可？
悠然老师01
2021 10/25 17:05
可以的，不过建议调整一下，应收负数调整到预收
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