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当月收入118000 在申报增值税 其他增值税发票不含税销售额116,831.68 小微企业免税额 3504.95 请问老师 3504.95怎么计算出来的
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就是不含税销售额116,831.68*0.03=3504.95
2021 10/25 15:21
84784976 
2021 10/25 15:23
老师不是按百分1吗
家权老师 
2021 10/25 15:29
你得在减免税附表里边填减去的那2%啊
84784976
2021 10/25 15:32
开出的发票是这样 老师 我自己手动改吗
84784976
2021 10/25 15:34
当月收入118000 在申报增值税 其他增值税发票不含税销售额116,831.68 小微企业免税额 3504.95 请问老师 3504.95怎么计算出来的
84784976
2021 10/25 15:34
实际不实际按百分1吗
家权老师
2021 10/25 15:45
未到45万，全免就是了。不按不实际按百分1
84784976
2021 10/25 15:55
老师 这个申报要怎么操作呢
家权老师
2021 10/25 15:59
填完就保存提交申报啊
84784976
2021 10/25 16:05
老师 是这样吗
家权老师
2021 10/25 16:17
是的，现在你没到45万，所以，免税。
84784976
2021 10/25 16:20
老师 这样做吗 借:银行 贷：主营业务收入：116831.68 贷：应交税费销项税额1168.32 结转减免：借：应交税费销项税额：1168.32 贷：营业外收入-免税收入：1168.32
家权老师
2021 10/25 16:30
应交税费销项税额改为：应交税费-应交增值税
可以的，把账做平就是了
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