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本季度销售20万，补开以前的销售发票30万（前期已申报过），小规模纳税人增值税申报表怎么填写?销售额成了负数了呀?而且会不会系统比对异常?
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你好
你们之前已经申报过了，应该是按照未开票 收入吧
现在就不能再开了。因为当时你们就已经默认，客户是不需要发票的
2021 10/25 20:55
84784966 
2021 10/25 21:15
老师没有这种说法吧?给客户发票是我们的责任啊
王超老师 
2021 10/25 21:28
你现在只能是两种办法
1.在“未开具发票”栏填写负数
2.不填写“未开具发票”直接抵减“开具增值税专用发票”栏的金额
84784966
2021 10/25 21:48
老师我说的是小规模纳税人申报表，直接抵减会不会比对差异
王超老师
2021 10/25 21:56
会的，这个很容易被税务局预警的
84784966
2021 10/25 22:13
但增值税纳税时间到了必须报未开票收入啊
王超老师
2021 10/26 07:04
因此，你现在左右为难啊！要么不给对方开发票，要么是税务局预警。到时候你需要向税务局解释的，你解释了，操作没问题的
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