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问题已解决
老师，公司20年1月有笔小维修款1800元，因对方会计将发票弄丢，对方一直未入账。现对账发现这笔钱，但那个会计已离职，对方不愿支付这笔款。因后期还有合作，公司这边也不好弄的过僵。这笔钱收不回来了，这个1800的往来要怎样处理呀？
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你好，你们可以给对方提供发票复印件，对方可以正常抵扣的。
2021 10/26 09:13
郭老师 
2021 10/26 09:13
收不回来的应该做坏账，借信用减值损失，贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款。
84785043 
2021 10/26 10:21
我提了这个方案，对方就是不愿意付款，所以没用的
84785043
2021 10/26 10:22
钱是要不回来的，就是这个往来总不能挂着吧，要怎样处理呢？
郭老师
2021 10/26 10:22
正常做坏账汇算清缴，调增就可以的。
84785043
2021 10/26 10:29
老师，坏账没做过呢。请问这个凭证科目怎样做
郭老师
2021 10/26 10:36
你好，上面的分录不是写啦。
84785043
2021 10/26 10:37
好的，谢谢
郭老师
2021 10/26 10:41
不用客气，工作愉快。
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