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问题已解决
老师，我们是家具公司卖家具的，对方给我们开发票安装服务 我们做什么费用吖
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你好，做的主营业务成本，如果你当月做了收入，如果没有的话，做到劳务成本。
2021 10/26 10:18
84784952 
2021 10/26 10:20
但是是先付款，后面在收到发票的，付款 借主营业务成本 贷银行存款？那收到发票又怎么入分录吖？
郭老师 
2021 10/26 10:20
你好，你付款的时候对方已经给你提供了服务。
郭老师
2021 10/26 10:21
如果是的话，按你那么做，可以的发票到了之后，借应付账款，借主营业务成本，负数
借主营业务成本贷应付账款。
84784952
2021 10/26 10:23
好。谢谢老师
84784952
2021 10/26 10:24
老师，还有一个就是先付款安装费用，后面在安装。这个应该怎么做分录吖
84784952
2021 10/26 10:24
做劳务成本？的完整分录是什么吖？
84784952
2021 10/26 10:25
我们这个季度开票16万，支付出去安装费用12万
郭老师
2021 10/26 10:25
店预付账款贷银行存款借主营业务成本贷预付账款。
郭老师
2021 10/26 10:25
借预付账款贷银行存款，
借主营业务成本贷预付账款。
84784952
2021 10/26 10:25
合理的吧？但是有的发票还没有收到
郭老师
2021 10/26 10:25
你好，没有发票，对方给你提供的服务可以做账，可以做，正常做。
84784952
2021 10/26 10:30
看了一眼，付款了28万安装费出去，发票回来了28万，我们的开票收入16万多，这样成本是不是不合理吖？
郭老师
2021 10/26 10:32
好对的是的，提前开过来的差额放到劳务成本里面，相当于这就是没有做收入。
84784952
2021 10/26 10:33
劳务成本的分录完整的我不明白
郭老师
2021 10/26 10:35
借劳务成本，贷银行存款，
借主营业务成本贷劳务成本。
84784952
2021 10/26 10:41
是要在这里成本这里添加一级科目嘛？我这样添加对不对
郭老师
2021 10/26 10:42
安装费应该是二级科目。
84784952
2021 10/26 10:52
我重新添加的4404可以的吧？
郭老师
2021 10/26 10:52
可以的，但是财务报表的公式需要修改，找你软件售后给你修改。
84784952
2021 10/26 11:48
老师。我刚刚问了老板，我们还有35万没开票给别人，所以我们的收入应该是35万未开票 16万开票了。成本28万。我不做劳务成本，直接借主营业务成本。可以的嘛？10月开35万出去
郭老师
2021 10/26 11:53
不可以的，你的成本大于收入不行。
84784952
2021 10/26 11:59
现在是这样情况，我这这个季度7月开票16万，7月付款28万 款也付了 发票也到了 付款 借劳务成本 安装费 贷银行存款 发票收到借主营业务成本 贷劳务成本？那样主营业务成本还是高的吖？那我收到发票的28万应该怎么做分录呢
郭老师
2021 10/26 12:00
你好，你的成本是多少？你要做多少吧？
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