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（可以做无票收入 借银行贷主营业务收入，应交税费 借主营业务成本贷库存商品 发票开了冲无票收入，做发票的） 如果客户要求开票了，开票后红冲以前分录做正确的就行是吧？
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您好，是的，是这样操作的
2021 10/26 11:24
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留底退税，不想退，做无票收入。
分录借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额
那么下个月开票的时候，怎么冲这个无票。
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上个月公司做了这样一笔账:无票收入借:库存现金贷:主营业务收入 应交税费
这个月把开的销售发票红冲部分无票收入，借应收账款-医疗保障局贷:主营业务收入 应交税费
借:银行存款贷:应收账款-医疗保障局(意思是上个月没有开票这个月又给他开票了)这样做可以吗？
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老师，5月份已经做了无票收入了，现在客户又要求开票，分录 借：主营业务收入a负数
贷：主因业务收入a正数 这样做分录可以吗
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驾校做无票收入，直接做:借:现金贷:主营业务收入，应交税费，对吗？不需要再做应收账款了对吗
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老师，无票收入是 借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票 后期开发票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票 应交税费-销项税，是这样吗？
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