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2020年某居民企业收入总额为3000万元(其中不征税收入400万元,符合条件的技术转让收入900万元),各项成本、费用和税金等扣除金额合计1800万元(其中含技术转让准予扣除的金额200万元)。2020年该企业应缴纳企业所得税( )万元。

84784972| 提问时间:2021 10/26 11:38
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
首先,要算出符合条件的技术转让“所得”免税,即900-200=700万元免税 各项成本、费用和税金等扣除金额为1800-200=1600万元 应纳税所得额:3000-400-700-1600-100(技术转让准予扣除额的 加计扣除数) =200万元 应纳税额:200*25%=50万元
2021 10/26 11:45
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