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企业注销，应收/其他应收款无法收回，计提坏账准备并核销。应付/其他应付款无法支付，计入营业外收入。这样操作可以吗？
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你好，可以的，可以这么做的。
2021 10/26 11:45
84785002 
2021 10/26 14:50
如果其他应付款挂了很多 个人款项，（由于走账不规范导致）也可以这样调账吗？
郭老师 
2021 10/26 14:53
你好，对的是的，可以的。
84785002
2021 10/26 14:55
应付账款-暂估款，没有对应发票红冲，现在注销应该怎么调账呢？
郭老师
2021 10/26 15:01
你好，这个是虚增的吗？还是实际业务？
郭老师
2021 10/26 15:01
你的借方是哪个科目？
84785002
2021 10/26 15:03
属于是虚增的，借方是主营业务成本。
84785002
2021 10/26 15:03
直接红冲可以吗？
郭老师
2021 10/26 15:06
你好，可以的，可以这么做的。
84785002
2021 10/26 15:19
由于是以前年度的暂估款，涉及到以前年度损益跟未分配利润。现在应该怎么做分录呢？
郭老师
2021 10/26 15:36
以前年度抵扣了所得税吗？如果是的话，做到主营业务成本里面红冲。
郭老师
2021 10/26 15:36
给你多抵扣了，所以现在不允许多抵扣。
84785002
2021 10/26 15:39
这样做分录对吗？原材料里面也有暂估款，不知道怎么调
郭老师
2021 10/26 15:43
对的是的，是这么做的。
84785002
2021 10/26 15:46
应付账款负数，可以转到应收账款，再计提坏账准备并核销吗？
郭老师
2021 10/26 15:47
你好，这个是对方你们只付了钱，对方没有给你提供服务或者是货物可以。
84785002
2021 10/26 15:57
老师，最后帮我看看，我这样做对吗？坏账太多了亏损好多。
郭老师
2021 10/26 15:58
确定都是收不回来的吗？
郭老师
2021 10/26 15:58
还是你们付了钱，对方给你提供的货物没有给你开发票？
84785002
2021 10/26 16:01
其他应付负数，都收不回来。如果是因为对方没开发票，我公司会连带被查吗？
84785002
2021 10/26 16:01
做完这些分录，资产负债表一下减少了100多万，风险大吗？
84785002
2021 10/26 16:02
实在没有发票应该怎么处理呢？
郭老师
2021 10/26 16:15
其他应付款这个是啥业务的
84785002
2021 10/26 16:17
走账不规范导致的公转私
郭老师
2021 10/26 16:30
你好，那你有支付出去的业务吗？
郭老师
2021 10/26 16:30
有实际业务的证明吗？没有发票的也可以
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