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问题已解决
老师，请问我是小规模公司，放弃优惠开3%的专票，同时在异地预缴1%，申报季报的时候，我应该怎么填呀？我填的附列资料一把应税行为含税收入填进去后，不含税自动跳出来1%的
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你好，你只填写主表。
弗列资料不填写
2021 10/26 12:22
84784961 
2021 10/26 12:27
老师，主表自动带出来的税额跟实际相差几分钱，我要手动改成正确的吗？
郭老师 
2021 10/26 12:29
你好，你修改的话得修改销售额，你现在能修改销售额吗？
郭老师
2021 10/26 12:29
不能修改的话，差异，放到营业外收支。
84784961
2021 10/26 12:45
老师，应纳税所得额在100万内，实际税率是2.5%吗？
84784961
2021 10/26 12:46
计提所得税
郭老师
2021 10/26 12:51
你好
是的
是这么做的
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