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总公司员工在跨省的分公司交社保，分公司独立核算，社保的钱由总公司付给分公司，成本必须入到分公司吗？那总公司付的钱如何抵消？账务处理怎么操作？
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你好 ； 社保单位部分要计入分公司成本的。 总部挂分公司 其他应收款 ； 分公司挂其他应付款
2021 10/26 14:09
84784989 
2021 10/26 14:15
现在总公司要发票抵减其他应收款，分公司可以开发票吗？
meizi老师 
2021 10/26 14:15
你好 ； 不是劳务派遣的话不涉及开票的； 自己 挂往来
84784989
2021 10/26 14:36
那总公司怎么消这个往来？
meizi老师
2021 10/26 14:40
你好 ； 总部的话 让分公司还给对方 就可以平的
84784989
2021 10/26 14:44
老师，你理解错误了，这个钱本来就该总公司出，分公司虽然单独核算，但这几个员工是总公司的人，分公司只是帮忙交社保
meizi老师
2021 10/26 14:48
你好 ； 那你分公司这边你也得报个税的； 就算是总部的人。 你在分公司买社保对应也得报个税的
84784989
2021 10/26 15:05
分公司账务处理不管，现在总公司挂账一直挂着，消不了，这个钱已经发给员工不会还回去，总公司怎么办？
84784989
2021 10/26 15:06
分公司一直正常入账申报，现在就是总公司销账问题麻烦
meizi老师
2021 10/26 15:11
你好 ； 那你们就确定清楚分公司自己员工 和总部公司员工。分别来报。 不要去 代报社保的情况。 不然你 就 处理不好的
84784989
2021 10/26 15:18
好吧，谢谢！
meizi老师
2021 10/26 15:22
没事的； 不然先社保入税； 你只报社保 不报个税会异常的
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