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之前顾客无需发票的已做无票收入处理并申报了税，现在顾客要开之前的发票要如何处理
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你好 ； 你就红冲无票收入 分录。 在按开票收入做账报税 ； 不会重复报税的
2021 10/26 16:12
84784956 
2021 10/26 16:13
我们基本都是按照无票收入报税的，只是偶尔有顾客要开票，如果需要开票金额大于我们本季度申报无票收入，如何报税
meizi老师 
2021 10/26 16:16
你好 ； 你是小规模还是一般纳税人
84784956
2021 10/26 16:16
小规模纳税人
meizi老师
2021 10/26 16:16
小规模你季度超过了45万吗？ 你开的是普票嘛
84784956
2021 10/26 16:18
开的是普票，我们季度没有超过45万，但是我想知道季度超过45万，我们本季度都不开票，但是有顾客需要开上一季度的发票金额超过45万是如何处理的
meizi老师
2021 10/26 16:20
你好； 那就一起计入10栏里面去报税。 免征的 未开票和开票一起合计来 报
84784956
2021 10/26 16:22
如果超过了45万呢，本来这个季度未达45万无需缴税，但是补开上个月的发票后超过了45万，上个季度的收入也如实做无票收入申报了，莫名的本季度多出来了税费如何处理
meizi老师
2021 10/26 16:24
你好 ； 超过了那么你就去填写 1-3栏次 。1栏 和 普票栏次去报增值税 你还得把你无票收入减去呀； 比如你 本季度开了 30万 ； 你补开20万发票 。 你要红冲20万销售额的哇。 实际还是30万是免征的
84784956
2021 10/26 16:25
好的，谢谢老师
meizi老师
2021 10/26 16:26
没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价
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