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老师好！客户付款时把快递费和材料款一起打进公账账户里来了， 我们开发票应该是开哪个数额呢？开全部（货款+快递费）的金额的话，公司做成本账时又对不上？如果只开货款的话那与收款金额又对不上，应该咋办呢？
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您好，快递费是你的收入吗？
2021 10/26 16:55
84785013 
2021 10/26 16:55
是我们公司负责人垫付的
玲老师 
2021 10/26 16:58
请问是你单位的收入吗？
84785013
2021 10/26 16:58
玲老师，请帮忙分析下公司负责人垫付要怎么办？如果快递费算公司收入又要怎么办？谢谢!
玲老师
2021 10/26 17:01
快递费是收入。。就按收入全额开发票。
垫付寄其他应付款。
84785013
2021 10/26 17:03
老师，那做公司采购时的成本怎么做分录呢？
84785013
2021 10/26 17:05
全额开票的话，运费也只能开成材料款。那跟公司采购成本又对不上。要怎么做分录？
玲老师
2021 10/26 17:10
采购发生的运费记采购成本。
借原材料等贷银行存款。
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