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书上的跟我做的“应收票据”的数据不一样，重新录入期初余额和重做凭证还是这个金额，是哪里的问题呢？
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2021 10/26 23:07
84784973 
2021 10/26 23:08
就这些了
84784973
2021 10/27 08:16
我看了，我那个凭证没录错
84784973
2021 10/27 08:35
我系统的期初的金额也是590000
84784973
2021 10/27 13:45
就是说那笔凭证可以删掉了
84784973
2021 10/27 14:49
是作废凭证还是冲销凭证？我作废加整理凭证，这个期初还是1180000
小檬老师 
2021 10/26 21:48
同学，具体可以截图看一下
小檬老师
2021 10/27 08:12
期初余额是590000，你录入的是118000，录多了
小檬老师
2021 10/27 08:21
期初金额没对呀，你发的表跟系统期初不一致
小檬老师
2021 10/27 13:27
应该是你录了期初数，也录了借方发生额，然后录了一次凭证，重复了，录了发生额就不用再录凭证了
小檬老师
2021 10/27 14:40
是的，本期借方发生额本来就是那笔凭证的发生额，要删掉
小檬老师
2021 10/27 18:34
凭证作废就可以了，你自己对一下账套开始录入的期初数是那个会计期间，跟报表的会计期间是否一致，核对好了再录入是不会有错误的
阅读 179
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