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公司去年亏损，直到今年3季度才盈利，所得税申报表弥补亏损是灰色的不能填，是要等汇算才能弥补亏损吗
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你好，你看一下你的利润总额是不是还是个负数。
2021 10/27 11:26
84785004 
2021 10/27 11:35
不是，弥补后是正数
郭老师 
2021 10/27 11:35
你好，方便截图，你这个月的所得税主表还有去年弥补亏损明细表吗？
84785004
2021 10/27 11:50
这个弥补亏损不能填写，是汇算是才能弥补亏损吧
郭老师
2021 10/27 11:50
不是的，季度预缴也可以弥补亏损的。你看下你去年汇算清缴弥补亏损明细表，最后一行最后一列有数字吗？
84785004
2021 10/27 12:07
有数据，这个是调增后的数据
郭老师
2021 10/27 12:10
那就是没有亏损了
84785004
2021 10/27 12:16
老师，调增的部分没有做分录，那需要重新做分录吗，账上的未分配利润是负数
郭老师
2021 10/27 12:20
不用做
实际业务，但是没有发票，你敲登了账上不用处理。
84785004
2021 10/27 12:33
老师，不做的话，根据账上那我的资产负债表的未分配利润就包括去年的亏损额，而利润表的净利润是不包括的，这样没有问题吗
郭老师
2021 10/27 12:35
一个是会计利润，一个是税法，利润完全没有问题的。
84785004
2021 10/27 12:39
好的，谢谢老师的耐心解答，祝你生活愉快
郭老师
2021 10/27 12:45
不用客气，工作愉快，非常感谢。
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