00:10:00
问题已解决
年初，合并报表中合并资产负债表与利润表的年初未分配利润有差额的原因是什么？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好，
您能详细说一下吗
2021 10/27 21:21
84784959 
2021 10/27 21:25
我们在上年度公司间有交易，比如售货一笔，收入15万，成本10万，所以当时有做抵消分录借：营业收入15万，贷：营业成本10万，贷：库存商品5万
84784959
2021 10/27 21:26
本年度发现两表的年初未分配利润有差额，正好是这个5万
文老师 
2021 10/27 21:51
您是收入和成本没有结转到本年利润
84784959
2021 10/28 10:53
没明白。我是做了抵消分录，抵消了收入和成本，如果再做一个结转，不是反方向又把刚做的冲平了吗，那就等于没抵到
文老师
2021 10/28 20:27
您差额需要转到本年利润
阅读 240
描述你的问题，直接向老师提问
113
意见反馈
