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异地工程，假设合同490万。9月份开票10万给甲方（税率9%），进项发票也是收到10万（税率13%），那9月份的异地的税是是怎么交的？大概交哪些
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您好
请问没有收到9%的进项发票吗
2021 10/28 10:05
84785037 
2021 10/28 10:07
安防工程。没有收9%的发票，主要收13%的材料票及3%劳务票。
bamboo老师 
2021 10/28 10:49
3%劳务票大类是开的建筑服务吗
84785037
2021 10/28 11:25
3%发票是：建筑服务-工程服务。
84785037
2021 10/28 11:25
还有，预缴税是按开票的预缴还是按合同金额
bamboo老师
2021 10/28 11:27
预缴是按本次开票金额减去分包发票扣除金额预缴
bamboo老师
2021 10/28 11:27
劳务发票价税合计金额多少
84785037
2021 10/28 11:32
劳务发票合计100万。
嗯，那就是预缴是按本次开票的金额，而不是按合同总金额是吧？
然后减去分包发票（也是按本月收到的劳务票面价税合计金额吗）？
bamboo老师
2021 10/28 11:35
是的 这样理解正确的
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老师，异地项目预缴的税款含增值税、附加税、企业所得税。在机构所在地纳税申报时是不是都可以抵减还是只能抵减增值税部分？
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老师，异地项目预缴的税款含增值税、附加税、企业所得税。在机构所在地纳税申报时是不是都可以抵减还是只能抵减增值税部分？
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老师，异地项目预缴的税款含增值税、附加税、企业所得税。在机构所在地纳税申报时是不是都可以抵减还是只能抵减增值税部分？
bamboo老师
2021 10/28 11:55
异地预缴的 回机构所在地都可以抵减
bamboo老师
2021 10/28 11:56
异地还有印花税要缴纳
bamboo老师
2021 10/28 11:56
个人所得税现在有的地区是查账征收 要回机构所在地下载软件申报
84785037
2021 10/28 14:13
感谢老师耐心解答，原本疑惑的点现在基本清楚，现在就等实践了
bamboo老师
2021 10/28 14:43
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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