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为啥季度所得税申报的利润总额和利润表的利润总额金额不一样

84785026| 提问时间:2021 10/28 11:39
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,季度所得税申报的利润总额,你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗? 
2021 10/28 11:40
84785026
2021 10/28 12:08
我为财务说,漏做了,补交,
邹老师
2021 10/28 13:21
你好,季度所得税申报的利润总额,你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗?  能给个正面回复吗 
84785026
2021 10/28 15:32
是的,但是我问财务说,有漏做了凭证,在年度汇算清缴的时候补企业所得税,但是我还是没明白
邹老师
2021 10/28 15:33
你好,既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的,那就应当是一致的啊 
84785026
2021 10/28 15:58
她就说不一样,后面补交税就可以了
邹老师
2021 10/28 16:02
你好,既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的,那就应当是一致的啊  说不一样,应当提供依据才是啊 
84785026
2021 10/28 17:56
财务说漏做一笔分录,差小金额可以补交税也可以
邹老师
2021 10/28 17:57
(是针对这个回复有什么疑问吗)
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