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老师好，利润表和资产负债表有这种勾稽关系吗， 资产负债表未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数
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你好
对的
有这个关系
2021 10/28 12:55
84785022 
2021 10/28 12:55
是一定会有这种关系是吗 为什么我的对不上
郭老师 
2021 10/28 12:59
好，你是不是有以前年度损益调整过？
郭老师
2021 10/28 12:59
或者是利润分配调整过，调整过，以前年度的损益类的科目就会不一致。
84785022
2021 10/28 13:00
公司21年成立的 利润也没有调整过
郭老师
2021 10/28 13:01
那你查一下从几月份开始不一致的，你的损益类科目还有余额吗？
84785022
2021 10/28 13:35
损益类科目没有余额 就是从7月份开始的
郭老师
2021 10/28 13:36
你看下差额是哪一个，哪一个分录有这个。
84785022
2021 10/28 17:47
不好意思 刚出去办事了
郭老师
2021 10/28 17:52
能查到差额具体是哪一个吗？
84785022
2021 10/28 17:55
其他收益，是我自己加进去的一个科目
84785022
2021 10/28 17:55
加载损益类里面
郭老师
2021 10/28 17:56
那你看一下你在你的利润表里面吗。
郭老师
2021 10/28 17:56
如果没有的话，你放到营业外收入。
84785022
2021 10/28 17:56
没有这个科目 所以我就在想是不是要在利润表中增加这个科目
郭老师
2021 10/28 17:59
利润表你增加不上，你放到营业外收入就可以啊，没有的科目建议你们不要增加，因为怕影响你财务报表取数。
84785022
2021 10/28 18:00
好的 谢谢老师
郭老师
2021 10/28 18:02
不用客气，工作愉快。
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