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问题已解决
请问老师，利润表上的数据跟资产负债表上的哪个科目有联系？
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同学，你好
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表净利润
2021 10/28 14:17
84785010 
2021 10/28 14:20
净利润本月数？
小菲老师 
2021 10/28 14:23
同学，你好
恩恩，累计数
84785010
2021 10/28 14:24
那这样的话，我这份报表的数据就不对了。？
小菲老师
2021 10/28 14:27
同学，你好
你今年有分红吗？
84785010
2021 10/28 14:36
没有的，一直亏损
小菲老师
2021 10/28 14:37
同学，你好
那就不对，对不上
84785010
2021 10/28 14:38
是呢，请问该如何排查？
小菲老师
2021 10/28 14:39
同学，你好
看看是哪个月开始有问题？分录一笔一笔查，一般在结转分录里有问题
84785010
2021 10/28 14:41
请问以前年度损益调整，会体现在利润表上吗？
小菲老师
2021 10/28 14:43
同学，你好
以前年度损益调整不在“利润表”中体现，而是反映在“所有者权益变动表”中。
84785010
2021 10/28 14:44
我是新增了坏账准备，信用减值损失，这些科目是否是出现在资产负债表上？
84785010
2021 10/28 14:47
按上述的数据，未分配利润期末余额是我写的数据？
84785010
2021 10/28 14:48
-18006121.27-6402555.64=-24408676.91?是这样对吗？
小菲老师
2021 10/28 14:50
同学，你好
嗯嗯，是的
84785010
2021 10/28 15:01
老师，找到差异了。当时是入了以前年度损益调整的科目，冲减了短期借款
84785010
2021 10/28 15:02
但是在资产负债表上没有把数据呈现出来
小菲老师
2021 10/28 15:05
同学，你好
恩，那就改掉
84785010
2021 10/28 15:05
请问怎么改呢？
小菲老师
2021 10/28 15:07
同学，你好
以前年度损益结转到利润分配——未分配利润
84785010
2021 10/28 15:18
老师你好，以前年度损益调整是有结转到本年利润的，但是没到利润分配那，改如何处理？
小菲老师
2021 10/28 15:21
同学，你好
后面还有一张凭证，发给我看一下
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