00:10:00
问题已解决
客人购买套餐卷过期未使用，也不也客人退款，怎么做账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学
你好，这个是购买了服务但是没有消费 不退款是吧？
2021 10/28 17:43
84784968 
2021 10/28 17:47
是的，不用退款的
星河老师 
2021 10/28 17:48
同学
你好，这个情况预开了发票没有?
84784968
2021 10/28 17:49
没有开发票
星河老师
2021 10/28 17:51
同学
你好 这个情况下是可以入营业外收入。
84784968
2021 10/28 17:53
一整年里每个月都有这样的账，但一直都没记账，现在怎么处理掉比较好？
星河老师
2021 10/28 17:54
同学
你好 这个没有跨年的吧？
84784968
2021 10/28 17:56
有一部分夸年了
星河老师
2021 10/28 18:36
同学
这个没跨年的部分可以计入统一在年底计入营业外收入当中。
84784968
2021 10/28 20:50
夸年的怎么做？
星河老师
2021 10/28 21:14
同学，
跨年的话要调整以前年度损益，你们是小规模纳税人吗？
84784968
2021 10/28 21:45
是的，小规模的要怎么做分录呢？
星河老师
2021 10/29 09:35
同学
如果小规模没有设置以前年度损益科目的话，可以调整利润分配-未分配利润科目。
阅读 131
描述你的问题，直接向老师提问
336
意见反馈
