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公司8月办理税务登记 8月发放7月工资9月进行申报 社保9月开始缴纳 怎么进行账务处理
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 10/28 18:20
84784989 
2021 10/28 18:22
税务登记前7月的工资可以做费用？
郭老师 
2021 10/28 18:27
你好
可以的
你申报了个税就可以
84784989
2021 10/28 18:30
发工资时未把个税代扣出来 按应发发的工资 法人垫付的个税 账务怎么处理
郭老师
2021 10/28 18:33
以后从工资扣嘛
还是你们企业负担
84784989
2021 10/28 18:34
两种分别怎么处理
郭老师
2021 10/28 18:35
借应交税费个税贷其他应付款你老板
发工资扣除借应付职工薪酬工资贷应交税费个税
还钱借其他应付款贷银行
第二种借应交税费个税贷其他应付款
借营业外支出贷应交税费
借其他应付款贷银行
84784989
2021 10/28 18:38
9月缴纳的社保 但是9月个税在十月发放十一月申报 现在分录怎么做
郭老师
2021 10/28 18:55
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
84784989
2021 10/28 18:57
好的 谢谢
郭老师
2021 10/28 19:00
不用客气哦
工作愉快
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