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（1）结转增值税（进销差额） 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 （2）结转未交增值税： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 贷：应交税费—未交增值税 400 没有“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）” 这个科目的话 可以直接，应交税费-未交增值税么？
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你好 ； 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021 10/29 09:53
84785026 
2021 10/29 09:55
加不了，我们系统只有 ”应交税费_应交税费-其他“和 应交税费_应交增值税_其他
我想用 ”应交税费_应交增值税_其他“，替代”应交税费—应交增值税（转出未交增值税）“
用 ”应交税费_应交税费-其他“ 替代 ”应交税费-未交增值税“
不知道可以不
meizi老师 
2021 10/29 09:57
你好 ； 那你就 直接转未交增值税里面去
84785026
2021 10/29 09:58
（1）结转增值税（进销差额）
借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000
贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600
贷：应交税费—未交增值税 400
这样的意思是吧？
meizi老师
2021 10/29 09:59
你好； 是的。 因为你加不了 这个科目 就直接这样挂了
84785026
2021 10/29 10:03
但是我们连”应交税费—未交增值税 “ 这个科目也没有
只有，应交税费_应交税费-其他
可以用这个替代么
meizi老师
2021 10/29 10:06
你好 ； 啊。 你们是什么系统。怎么会这两个常用科目都没有 ；还添加不了 ？
84785026
2021 10/29 10:08
金蝶CLOUD，不能改，统一设置的
meizi老师
2021 10/29 10:12
你好 ； 那你就 用这个其他处理下
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