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账上所得税金额跟实际缴纳的是不是要一致啊
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您好， 肯定是需要一致的
2021 10/29 14:06
84785014 
2021 10/29 14:13
就是有个弥补亏损 账上不体现 报税的时候才抵扣了 所以多计提税了 那就得修改季报的财务报表 同时修改凭证吧
东老师 
2021 10/29 14:14
对，不需要计提所得税的话，要把账上具体的所得税冲销了。
84785014
2021 10/29 14:16
要计提 就是计提的比实际缴纳的多了 就修改下吧 然后更正申报财报？
东老师
2021 10/29 14:17
对，没错，就是这个步骤
84785014
2021 10/29 14:18
好的 谢谢老师
东老师
2021 10/29 14:19
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
84785014
2021 10/29 14:49
还有一个问题 就是未分配利润 年初余额就是上年亏损金额吧 跟弥补亏损金额不一致，这怎么改呢？就是汇算2020年时有纳税调增10几块钱 账上还是利润总额
东老师
2021 10/29 14:49
这个不需要调整的
84785014
2021 10/29 14:51
那报税的时候弥补亏损金额 跟资产负债表里未分配利润 年初余额不一致 这个不用管是吗
东老师
2021 10/29 14:52
对，弥补亏损，只是你报表上弥补亏损，合账没有关系。
84785014
2021 10/29 14:54
哦哦 那算税的时候都要想着去看弥补亏损金额多少 不然就容易多计提税 这有什么好办法吗
东老师
2021 10/29 14:55
这个你计提所得税的时候需要注意有没有可以弥补的亏损的
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