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老师，购进的面料给赠送给客户如何做报税呢？我们购买进来是有增值税发票的
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同学您好，
您能详细说一下吗
2021 10/30 21:03
84784973 
2021 10/30 21:05
我们是外贸企业，买了一点服装的面料给我们的客户，这个是送给他们做样板用的，我们购进的这点面料也有取得增值税发票
文老师 
2021 10/30 21:29
那您是外贸企业，也不需要交增值税，进项专票也用不上
84784973
2021 10/30 21:30
那我送给客户的面料不需要做账务处理了吗？
文老师
2021 10/30 21:31
可以做的销售费用，的
84784973
2021 10/30 21:31
那发票没有认证会变成滞留票吧？
文老师
2021 10/30 21:32
您可以做不抵扣勾选
84784973
2021 10/30 21:33
送给客户的商品不用视同销售吗
文老师
2021 10/30 21:36
您这不做免税项目的话，那就需要视同销售交增值税的，这样的话需要认证进项税额的
84784973
2021 10/30 21:51
所以我该如何处理呢？
文老师
2021 10/30 21:58
借销售费用贷库存商品应交税费——应交增值税，这样您的进项就记入进项税额
84784973
2021 10/30 22:07
那我是要申报无票收入吗？
文老师
2021 10/30 22:22
是需要申报无票收入的，那您这样申报的话 就直接做借销售费用贷主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额），再结转成本，借主营业务成本贷库存商品
84784973
2021 10/30 22:26
好的，谢谢老师
文老师
2021 10/31 10:18
不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话吗，记得给我好评，谢谢！
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